④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
2,369,239
|
165,661
|
－
|
96,708
|
2,438,192
|
1,542,484
|
構築物
|
7,702
|
220
|
－
|
1,296
|
6,626
|
112,160
|
機械及び装置
|
257,362
|
158,985
|
1,851
|
82,793
|
331,703
|
2,132,883
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
31,772
|
工具、器具及び備品
|
69,694
|
66,704
|
0
|
66,327
|
70,071
|
853,056
|
土地
|
1,879,299
|
－
|
－
|
－
|
1,879,299
|
－
|
建設仮勘定
|
－
|
19,129
|
－
|
－
|
19,129
|
－
|
計
|
4,583,300
|
410,700
|
1,851
|
247,126
|
4,745,021
|
4,672,357
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
8,165
|
－
|
－
|
－
|
8,165
|
－
|
ソフトウエア
|
93,607
|
48,413
|
－
|
41,549
|
100,471
|
72,568
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
13,202
|
－
|
－
|
13,202
|
－
|
計
|
101,773
|
61,616
|
－
|
41,549
|
121,839
|
72,568
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
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サガミ工場改修工事
|
|
101,024千円
|
|
湘南工場空調機更新工事
|
|
48,669千円
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機械及び装置
|
ロールシート連続圧空真空成型機
|
|
78,000千円
|
|
テスト機
|
|
51,802千円
|
工具、器具及び備品
|
金型・木型・冶具
|
|
39,229千円
|
|
本社サーバー
|
|
15,300千円
|
建設仮勘定
|
サーバー
|
|
19,129千円
|
ソフトウェア
|
シミュレーター
|
|
|
|
26,800千円
|
|
Office2019
|
|
|
|
|
14,280千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
Office2019
|
|
|
|
|
10,072千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
431,179
|
4,000
|
329
|
434,850
|
役員退職慰労引当金
|
5,460
|
－
|
－
|
5,460
|
賞与引当金
|
986,113
|
1,058,977
|
986,113
|
1,058,977
|
役員賞与引当金
|
67,331
|
69,958
|
67,331
|
69,958
|
製品補償損失引当金
|
160,295
|
247,760
|
94,704
|
313,350
|
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略してあります。
(3) 【その他】
該当事項はありません。