④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,780,057
|
11,710
|
35,075
|
102,320
|
2,654,372
|
1,630,861
|
構築物
|
15,182
|
5,640
|
0
|
1,910
|
18,912
|
106,500
|
機械及び装置
|
292,274
|
47,734
|
3,701
|
74,455
|
261,851
|
2,317,724
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
29,422
|
工具、器具及び備品
|
78,005
|
50,541
|
0
|
58,048
|
70,497
|
939,096
|
土地
|
2,250,393
|
－
|
211
|
－
|
2,250,181
|
－
|
計
|
5,415,912
|
115,626
|
38,988
|
236,734
|
5,255,816
|
5,023,604
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
8,165
|
－
|
－
|
－
|
8,165
|
－
|
ソフトウエア
|
66,969
|
32,381
|
－
|
38,690
|
60,660
|
88,587
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
9,250
|
－
|
－
|
9,250
|
－
|
計
|
75,135
|
41,631
|
－
|
38,690
|
78,076
|
88,587
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
工場改修工事
|
10,099
|
千円
|
|
本社電話回線工事
|
1,610
|
千円
|
構築物
|
工場改修工事
|
5,640
|
千円
|
機械及び装置
|
テスト機
|
30,734
|
千円
|
|
バランシングマシン
|
10,481
|
千円
|
|
ビデオスコープ
|
4,000
|
千円
|
|
空気圧縮機
|
1,300
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバー、PC
|
30,886
|
千円
|
|
金型・木型・冶具
|
11,159
|
千円
|
|
ロッカー
|
1,516
|
千円
|
|
複合機
|
1,100
|
千円
|
|
本社電話回線工事
|
964
|
千円
|
ソフトウェア
|
テスト機
|
20,740
|
千円
|
|
基幹システム改修
|
8,927
|
千円
|
|
電気CAD
|
1,992
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
基幹システム改修
|
6,350
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
旧社員寮
|
35,075
|
千円
|
機械及び装置
|
テスト機
|
3,701
|
千円
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
358,307
|
173
|
335,000
|
23,480
|
役員退職慰労引当金
|
5,460
|
－
|
－
|
5,460
|
賞与引当金
|
1,294,348
|
1,394,299
|
1,294,348
|
1,394,299
|
役員賞与引当金
|
78,455
|
96,550
|
78,455
|
96,550
|
製品補償損失引当金
|
363,270
|
113,558
|
276,541
|
200,287
|
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略してあります。
(3) 【その他】
該当事項はありません。