④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	20,602,711	361,863	23,233	20,941,341	5,224,856	847,974	15,716,484
構築物	1,539,718	43,674	－	1,583,393	596,042	98,602	987,350
機械及び装置	14,940,662	2,846,781	10,355	17,777,088	8,957,014	1,701,852	8,820,074
車輌運搬具	2,269	－	－	2,269	2,269	－	0
工具、器具及び備品	4,955,988	904,632	76,176	5,784,444	4,982,306	561,460	802,138
土地	2,346,461	－	－	2,346,461	－	－	2,346,461
リース資産	363,828	1,172,457	－	1,536,286	461,167	198,358	1,075,118
建設仮勘定	361,169	2,786,373	2,279,532	868,010	－	－	868,010
有形固定資産計	45,112,809	8,115,783	2,389,298	50,839,295	20,223,657	3,408,248	30,615,638
無形固定資産
ソフトウェア	1,441,801	70,832	1,038	1,511,595	1,327,259	94,729	184,336
その他	43,296	3,500	28,340	18,455	2,714	－	15,740
無形固定資産計	1,485,097	74,332	29,378	1,530,051	1,329,973	94,729	200,077

（注）１．機械及び装置の当期増加額は、主として有明工場における製造用設備の導入によるものであります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	175,731	6,088	－	－	181,820
賞与引当金	615,866	1,008,541	615,866	－	1,008,541
役員賞与引当金	71,431	246,936	71,431	－	246,936
製品補償損失引当金	107,454	27,441	39,009	68,006	27,880
役員退職慰労引当金	463,061	39,852	12,500	－	490,413
執行役員退職慰労引当金	134,089	23,261	28,156	－	129,193

（注）１．製品補償損失引当金の減少額（その他）は、個別見積りの見直しによる戻入額であります。