④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	20,941,341	677,760	567	21,618,535	6,127,027	902,322	15,491,507
構築物	1,583,393	36,502	17,070	1,602,825	693,092	103,735	909,732
機械及び装置	17,777,088	5,275,397	13,567	23,038,918	10,969,330	2,025,710	12,069,587
車輌運搬具	2,269	417	－	2,686	2,338	69	347
工具、器具及び備品	5,784,444	1,242,422	37,039	6,989,827	5,983,380	1,037,623	1,006,446
土地	2,346,461	－	2,000	2,344,461	－	－	2,344,461
リース資産	1,536,286	567,542	－	2,103,828	702,205	241,037	1,401,623
建設仮勘定	868,010	5,808,056	5,093,554	1,582,512	－	－	1,582,512
有形固定資産計	50,839,295	13,608,099	5,163,799	59,283,595	24,477,375	4,310,500	34,806,219
無形固定資産
ソフトウェア	1,511,595	46,510	－	1,558,106	1,425,036	97,776	133,069
その他	18,455	161,354	－	179,809	2,714	－	177,095
無形固定資産計	1,530,051	207,864	－	1,737,915	1,427,750	97,776	310,164

（注）１．機械及び装置の当期増加額は、主として有明工場における製造用設備の導入によるものであります。

２．国庫補助金等による圧縮記帳

当期に有形固定資産の取得価額から直接減額している圧縮記帳額は、土地2,000千円であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	181,820	6,784	183,004	－	5,600
賞与引当金	1,008,541	1,018,953	1,008,541	－	1,018,953
役員賞与引当金	246,936	254,635	246,936	－	254,635
製品補償損失引当金	27,880	17,803	8,898	15,031	21,753
役員退職慰労引当金	490,413	9,123	499,537	－	－
執行役員退職慰労引当金	129,193	21,166	70,100	－	80,260

（注）１．製品補償損失引当金の減少額（その他）は、個別見積りの見直しによる戻入額であります。