④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

6,873,433

72,857

6,946,290

3,221,485

198,812

3,724,805

 構築物

16,512

16,512

14,771

510

1,741

 機械及び装置

119,257

119,257

117,865

974

1,392

 船舶

13,419

13,419

13,419

0

 車両運搬具

8,616

8,616

6,659

976

1,956

 工具、器具及び備品

2,380,681

100,038

42,842

2,437,877

2,308,961

106,018

128,916

 土地

7,904,365

7,904,365

7,904,365

有形固定資産計

17,316,286

172,895

42,842

17,446,340

5,683,161

307,293

11,763,178

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

92,138

65,912

3,055

26,225

 電話加入権

6,837

6,837

 その他

5,000

3,645

250

1,354

無形固定資産計

103,975

69,558

3,305

34,416

長期前払費用

238,511

10,978

249,490

3,159

600

246,331

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

賃貸用不動産設備の取得等

51,250千円

工具器具及び備品

遊技機及び周辺機器の開発、製造に伴う工具器具及び備品の取得等

100,038千円

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具器具及び備品

遊技機の販売促進用見本機の除却等

29,216千円

 

 

 

 

3 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
 減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,255,200

400

1,254,800

賞与引当金

37,500

37,200

37,500

37,200

製品保証引当金

6,000

8,000

6,000

8,000

役員退職慰労引当金

393,634

6,978

400,612

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。