④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
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|
|
|
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建物
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6,946,290
|
50,674
|
―
|
6,996,964
|
3,422,350
|
200,865
|
3,574,613
|
構築物
|
16,512
|
4,400
|
―
|
20,912
|
15,308
|
537
|
5,604
|
機械及び装置
|
119,257
|
―
|
6,520
|
112,737
|
111,729
|
384
|
1,008
|
船舶
|
13,419
|
―
|
―
|
13,419
|
13,419
|
―
|
0
|
車両運搬具
|
8,616
|
―
|
―
|
8,616
|
7,389
|
730
|
1,226
|
工具、器具及び備品
|
2,437,877
|
221,997
|
84,335
|
2,575,540
|
2,435,512
|
156,592
|
140,027
|
土地
|
7,904,365
|
4,926
|
40,000
|
7,869,291
|
―
|
―
|
7,869,291
|
有形固定資産計
|
17,446,340
|
281,997
|
130,855
|
17,597,482
|
6,005,710
|
359,109
|
11,591,772
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
92,138
|
72,221
|
6,309
|
19,916
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
6,837
|
―
|
―
|
6,837
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
5,000
|
3,895
|
250
|
1,104
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
103,975
|
76,117
|
6,559
|
27,857
|
長期前払費用
|
249,490
|
17,378
|
―
|
266,868
|
4,909
|
1,750
|
261,959
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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賃貸用不動産設備の取得等
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50,674千円
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工具器具及び備品
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遊技機及び周辺機器の開発、製造に伴う工具器具及び備 品の取得等
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221,997千円
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2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具及び備品
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遊技機の販売促進用見本機の除却等
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54,293千円
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土地
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神奈川県小田原市内の遊休土地の売却
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40,000千円
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3 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
1,254,800
|
―
|
―
|
―
|
1,254,800
|
賞与引当金
|
37,200
|
37,200
|
37,200
|
―
|
37,200
|
製品保証引当金
|
8,000
|
4,000
|
8,000
|
―
|
4,000
|
役員退職慰労引当金
|
400,612
|
9,695
|
―
|
―
|
410,308
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。