④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首
帳簿価額
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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期末
帳簿価額
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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期末
取得原価
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,357
|
65
|
0
|
378
|
6,044
|
5,125
|
11,169
|
構築物
|
211
|
0
|
－
|
20
|
191
|
522
|
713
|
機械及び装置
|
912
|
244
|
4
|
322
|
829
|
6,613
|
7,442
|
車両運搬具
|
7
|
5
|
0
|
6
|
5
|
85
|
91
|
工具、器具及び備品
|
623
|
250
|
0
|
346
|
527
|
3,674
|
4,201
|
土地
|
1,298
|
－
|
－
|
－
|
1,298
|
－
|
1,298
|
建設仮勘定
|
58
|
672
|
709
|
－
|
21
|
－
|
21
|
その他
|
3
|
－
|
－
|
1
|
2
|
2
|
5
|
有形固定資産計
|
9,471
|
1,239
|
714
|
1,076
|
8,920
|
16,024
|
24,944
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
427
|
51
|
－
|
215
|
263
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
14
|
18
|
33
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
10
|
－
|
－
|
0
|
10
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
452
|
69
|
33
|
215
|
273
|
－
|
－
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（注） １. 建物の増加額の主なものは、次のとおりです。
横浜製作所
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工場棟西側外装・YⅡ屋根改修工事
|
40百万円
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２. 機械及び装置の増加額の主なものは、次のとおりです。
横浜製作所
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ワニス含浸装置
|
88百万円
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横浜製作所
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大歯車歯切り盤
|
76百万円
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３. 工具、器具及び備品の増加額の主なものは、次のとおりです。
横浜製作所
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財務会計システム更新 インフラ
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10百万円
|
横浜製作所
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全社ファイルサーバー更新
|
9百万円
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４. ソフトウェアの増加額の主なものは、次のとおりです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
803
|
66
|
837
|
32
|
役員賞与引当金
|
36
|
36
|
36
|
36
|
賞与引当金
|
608
|
583
|
608
|
583
|
受注損失引当金
|
576
|
860
|
576
|
860
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。