④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,531
|
1,110
|
149
|
11,492
|
9,209
|
193
|
2,282
|
構築物
|
1,533
|
32
|
0
|
1,565
|
1,410
|
25
|
154
|
機械及び装置
|
10,932
|
4,308
|
755
|
14,484
|
12,935
|
635
|
1,549
|
車両運搬具
|
265
|
29
|
6
|
288
|
243
|
20
|
44
|
工具、器具及び
備品
|
4,679
|
2,525
|
175
|
7,029
|
6,545
|
281
|
484
|
土地
|
3,028
|
452
|
0
|
3,480
|
―
|
―
|
3,480
|
リース資産
|
535
|
125
|
81
|
578
|
191
|
54
|
387
|
建設仮勘定
|
164
|
1,162
|
1,111
|
215
|
―
|
―
|
215
|
有形固定資産計
|
31,670
|
9,745
|
2,281
|
39,135
|
30,535
|
1,211
|
8,599
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
47
|
45
|
4
|
89
|
34
|
13
|
55
|
電話加入権
|
11
|
0
|
―
|
11
|
―
|
―
|
11
|
リース資産
|
11
|
―
|
―
|
11
|
10
|
2
|
1
|
無形固定資産計
|
70
|
46
|
4
|
112
|
44
|
15
|
68
|
長期前払費用
|
3
|
68
|
16
|
56
|
0
|
0
|
55
|
(注) 当期増加額のうち、アイチエレック㈱との合併により増加した主な資産は、建物893百万円、機械及び装置3,390百万円、工具、器具及び備品2,123百万円、建設仮勘定523百万円であります。
上記の他、機械及び装置の当期増加額は、主に小型変圧器工場のリニューアルや車載用ハーメティックモータの生産能力増強であり、当期減少額は、主に小型変圧器工場のリニューアルに伴う撤去であります。
また、建設仮勘定の当期減少額は、主に上記資産の振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
218
|
6
|
―
|
2
|
222
|
賞与引当金
|
450
|
664
|
542
|
―
|
571
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、回収によるもの０百万円および一般債権の洗替によるもの２百万円であります。