【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
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建物
|
10,002
|
1,581
|
46
|
11,537
|
6,027
|
302
|
5,509
|
構築物
|
1,355
|
102
|
5
|
1,452
|
1,059
|
52
|
392
|
機械及び装置
|
869
|
791
|
58
|
1,602
|
1,356
|
95
|
245
|
車両運搬具
|
134
|
20
|
5
|
149
|
137
|
8
|
11
|
工具器具・備品
|
1,523
|
404
|
60
|
1,868
|
1,650
|
101
|
217
|
土地
|
2,736
|
529
|
－
|
3,265
|
－
|
－
|
3,265
|
建設仮勘定
|
－
|
132
|
127
|
5
|
－
|
－
|
5
|
有形固定資産計
|
16,621
|
3,563
|
303
|
19,881
|
10,232
|
560
|
9,649
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,025
|
44
|
12
|
1,056
|
943
|
40
|
112
|
その他
|
23
|
14
|
3
|
34
|
2
|
0
|
32
|
無形固定資産計
|
1,049
|
58
|
16
|
1,091
|
946
|
40
|
145
|
長期前払費用
|
39
|
2
|
4
|
37
|
13
|
2
|
24
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(注) 当期増加額には、北海道計器工業株式会社との吸収合併及びほくでんサービス株式会社の配電事業の吸収分割による増加額が次のとおり含まれております。
建物
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1,441百万円
|
構築物
|
59百万円
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機械装置
|
701百万円
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車両運搬具
|
11百万円
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工具器具・備品
|
295百万円
|
土地
|
488百万円
|
その他無形固定資産
|
6百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
1
|
1
|
─
|
1
|
1
|
工事損失引当金
|
34
|
84
|
12
|
21
|
84
|
役員賞与引当金
|
20
|
25
|
20
|
─
|
25
|
役員退職慰労引当金
|
106
|
31
|
23
|
─
|
114
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(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替計算によるものであります。
２ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、損失見積額と実現損失との差額の取崩であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。