④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,704,471
|
1,169
|
―
|
2,705,640
|
1,569,670
|
73,064
|
1,135,970
|
構築物
|
259,202
|
40,000
|
―
|
299,202
|
182,756
|
8,836
|
116,446
|
機械及び装置
|
292,928
|
1,806
|
3,850
|
290,884
|
199,319
|
17,103
|
91,565
|
車両運搬具
|
8,880
|
―
|
―
|
8,880
|
8,880
|
946
|
0
|
工具、器具及び備品
|
200,968
|
8,704
|
11,911
|
197,760
|
175,793
|
10,740
|
21,967
|
土地
|
63,720
|
―
|
―
|
63,720
|
―
|
―
|
63,720
|
リース資産
|
153,954
|
8,669
|
38,873
|
123,751
|
77,652
|
22,690
|
46,099
|
建設仮勘定
|
5,844
|
4,110
|
―
|
9,954
|
―
|
―
|
9,954
|
有形固定資産計
|
3,689,970
|
64,460
|
54,634
|
3,699,796
|
2,214,071
|
133,380
|
1,485,724
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
560,377
|
43,024
|
21,624
|
581,777
|
558,620
|
47,681
|
23,156
|
ソフトウエア仮勘定
|
6,788
|
21,948
|
23,786
|
4,950
|
―
|
―
|
4,950
|
電話加入権
|
1,014
|
―
|
―
|
1,014
|
―
|
―
|
1,014
|
リース資産
|
497,387
|
27,460
|
2,702
|
522,145
|
407,402
|
48,646
|
114,743
|
無形固定資産計
|
1,065,568
|
92,433
|
48,113
|
1,109,888
|
966,022
|
96,327
|
143,865
|
長期前払費用
|
349
|
―
|
349
|
―
|
―
|
―
|
―
|
（注）当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
構築物
|
増加額
|
法面保護工事
|
40,000千円
|
有形固定資産
|
工具、器具及び備品
|
減少額
|
型代の除却
|
11,537千円
|
有形固定資産
|
リース資産
|
減少額
|
社用車のリース終了
|
20,985千円
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
増加額
|
基幹システムのバージョンアップ
|
21,624千円
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
減少額
|
セール・アンド・リースバックによる売却
|
21,624千円
|
無形固定資産
|
リース資産
|
増加額
|
セール・アンド・リースバックによる取得
|
21,624千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
156,000
|
152,000
|
156,000
|
―
|
152,000
|
役員賞与引当金
|
30,000
|
21,000
|
30,000
|
―
|
21,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。