④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,705,640
|
111,410
|
368
|
2,816,682
|
1,642,206
|
72,868
|
1,174,475
|
構築物
|
299,202
|
60,276
|
―
|
359,479
|
193,223
|
10,466
|
166,255
|
機械及び装置
|
290,884
|
25,027
|
393
|
315,519
|
216,900
|
17,867
|
98,618
|
車両運搬具
|
8,880
|
―
|
―
|
8,880
|
8,880
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
197,760
|
17,215
|
4,146
|
210,829
|
184,159
|
12,512
|
26,670
|
土地
|
63,720
|
―
|
―
|
63,720
|
―
|
―
|
63,720
|
リース資産
|
123,751
|
38,081
|
29,224
|
132,608
|
65,029
|
16,601
|
67,579
|
建設仮勘定
|
9,954
|
149,377
|
153,494
|
5,837
|
―
|
―
|
5,837
|
有形固定資産計
|
3,699,796
|
401,389
|
187,627
|
3,913,557
|
2,310,398
|
130,316
|
1,603,158
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
581,777
|
37,908
|
1,140
|
618,546
|
575,486
|
16,865
|
43,059
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,950
|
26,167
|
26,633
|
4,484
|
―
|
―
|
4,484
|
電話加入権
|
1,014
|
―
|
―
|
1,014
|
―
|
―
|
1,014
|
リース資産
|
522,145
|
6,692
|
7,089
|
521,748
|
443,189
|
42,876
|
78,559
|
無形固定資産計
|
1,109,888
|
70,768
|
34,862
|
1,145,793
|
1,018,675
|
59,742
|
127,117
|
長期前払費用
|
―
|
8,776 (4,276)
|
445 (445)
|
8,330 (3,830)
|
642
|
642
|
7,688 (3,830)
|
(注)1.当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
増加額
|
新棟建設工事
|
111,410千円
|
有形固定資産
|
構築物
|
増加額
|
法面保護工事
|
46,000千円
|
有形固定資産
|
リース資産
|
減少額
|
生産設備のリース終了
|
12,700千円
|
2.長期前払費用の( )内は内数で、保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
152,000
|
149,000
|
152,000
|
―
|
149,000
|
役員賞与引当金
|
21,000
|
26,000
|
21,000
|
―
|
26,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。