④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,816,682
|
11,065
|
215
|
2,827,531
|
1,718,951
|
76,960
|
1,108,580
|
構築物
|
359,479
|
45,800
|
10,119
|
395,160
|
193,187
|
10,083
|
201,972
|
機械及び装置
|
315,519
|
42,991
|
350
|
358,160
|
238,407
|
21,785
|
119,752
|
車両運搬具
|
8,880
|
-
|
-
|
8,880
|
8,880
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
210,829
|
25,199
|
2,359
|
233,669
|
197,079
|
15,280
|
36,589
|
土地
|
63,720
|
-
|
-
|
63,720
|
-
|
-
|
63,720
|
リース資産
|
132,608
|
-
|
6,334
|
126,274
|
78,590
|
19,895
|
47,683
|
建設仮勘定
|
5,837
|
48,822
|
54,659
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
3,913,557
|
173,878
|
74,038
|
4,013,397
|
2,435,097
|
144,004
|
1,578,299
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
618,546
|
20,021
|
-
|
638,567
|
595,366
|
19,879
|
43,201
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,484
|
13,737
|
7,771
|
10,450
|
-
|
-
|
10,450
|
リース資産
|
521,748
|
-
|
-
|
521,748
|
477,040
|
33,850
|
44,708
|
電話加入権
|
1,014
|
-
|
-
|
1,014
|
-
|
-
|
1,014
|
無形固定資産計
|
1,145,793
|
33,758
|
7,771
|
1,171,780
|
1,072,406
|
53,730
|
99,374
|
長期前払費用
|
8,330 (3,830)
|
11,717 (11,717)
|
4,351 (4,351)
|
15,697 (11,197)
|
1,542
|
900
|
14,154 (11,197)
|
(注)1.当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
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構築物
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増加額
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法面保護工事
|
45,800千円
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有形固定資産
|
機械及び装置
|
増加額
|
生産設備の取得
|
42,991千円
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2.長期前払費用の( )内は内数で、保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
149,000
|
174,000
|
149,000
|
-
|
174,000
|
役員賞与引当金
|
26,000
|
48,000
|
26,000
|
-
|
48,000
|
廃棄物処理費用引当金
|
-
|
25,630
|
-
|
-
|
25,630
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。