④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
58,601
|
15,233
|
515
|
73,319
|
32,066
|
1,803
|
41,253
|
構築物
|
5,109
|
785
|
78
|
5,816
|
2,818
|
254
|
2,998
|
機械及び装置
|
17,263
|
3,281
|
374
|
20,170
|
12,467
|
818
|
7,703
|
車両運搬具
|
383
|
41
|
9
|
415
|
263
|
24
|
152
|
工具、器具及び備品
|
33,223
|
2,792
|
1,023
|
34,992
|
27,805
|
1,964
|
7,187
|
土地
|
18,338
|
587
|
-
|
18,925
|
-
|
-
|
18,925
|
建設仮勘定
|
13,974
|
10,986
|
11,980
|
12,980
|
-
|
-
|
12,980
|
有形固定資産計
|
146,891
|
33,705
|
13,979
|
166,617
|
75,419
|
4,863
|
91,198
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,113
|
424
|
323
|
2,214
|
1,150
|
374
|
1,064
|
工業所有権
|
2,942
|
-
|
2
|
2,940
|
2,539
|
217
|
400
|
その他
|
1,476
|
433
|
683
|
1,226
|
173
|
51
|
1,052
|
無形固定資産計
|
6,531
|
857
|
1,008
|
6,380
|
3,862
|
642
|
2,516
|
（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 埼玉物流センター新設 10,806百万円
建設仮勘定 岡山物流センター新設 9,222百万円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額 （目的使用） (百万円）
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当期減少額
（その他） (百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
9
|
21
|
0
|
9
|
21
|
役員賞与引当金
|
256
|
222
|
256
|
-
|
222
|
製品保証引当金
|
600
|
594
|
600
|
-
|
594
|
役員退職慰労引当金
|
326
|
-
|
26
|
-
|
300
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替及び債権回収に伴う戻入額
であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。