④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)		当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物		156,075	564	－	156,639	72,683	11,208	83,956
構築物		2,400	－	－	2,400	2,132	32	267
機械及び装置		531,393	108,298	36,835	602,856	419,515	53,184	183,340
車両運搬具		1,280	－	－	1,280	1,279	－	0
工具、器具 及び備品		614,340	56,673	23,006	648,008	596,863	65,651	51,144
土地		103,816	－	－	103,816	－	－	103,816
有形固定資産計		1,409,305	165,536	59,841	1,515,000	1,092,474	130,077	422,525
無形固定資産
ソフトウェア	(注)	332,012	92,982	－	424,995	309,826	45,500	115,169
ソフトウェア 仮勘定		43,610	44,059	87,670	－	－	－	－
電話加入権		4,167	－	－	4,167	－	－	4,167
無形固定資産計		379,790	137,042	87,670	429,162	309,826	45,500	119,336
長期前払費用		19,515	4,869	941	23,443	922	300	22,520
繰延資産		－	－	－	－	－	－	－

(注) 前期までに償却が完了したものは、当期首残高から除外しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	555	627	－	555	627
賞与引当金	165,000	161,000	165,000	－	161,000
役員賞与引当金	40,000	50,000	40,000	－	50,000
役員退職慰労引当金	115,300	11,950	14,000	－	113,250

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗い替えによる戻入額555千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。