④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)		当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物		156,639	3,686	－	160,326	82,486	9,802	77,840
構築物		2,400	－	－	2,400	2,161	29	238
機械及び装置		602,856	149,953	40,189	712,621	475,167	72,157	237,453
車両運搬具		1,280	－	1,280	－	－	－	－
工具、器具 及び備品		648,008	47,469	9,540	685,936	645,502	57,905	40,434
土地		103,816	－	－	103,816	－	－	103,816
有形固定資産計		1,515,000	201,110	51,009	1,665,100	1,205,317	139,895	459,783
無形固定資産
ソフトウェア	(注)	193,055	19,211	－	212,267	116,938	39,051	95,329
電話加入権		4,167	－	－	4,167	－	－	4,167
無形固定資産計		197,222	19,211	－	216,434	116,938	39,051	99,496
長期前払費用		23,443	7,131	－	30,574	1,202	279	29,372

(注) 前期までに償却が完了したものは、当期首残高から除外しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	627	943	－	627	943
賞与引当金	161,000	167,000	161,000	－	167,000
役員賞与引当金	50,000	60,000	50,000	－	60,000
役員退職慰労引当金	113,250	3,822	－	117,072	－
役員報酬ＢＩＰ信託引当金	－	16,405	－	－	16,405

(注) １．貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗い替えによる戻入額627千円であります。

２．役員退職慰労引当金の当期減少額(その他)は、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、長期未払金に振り替えたものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。