④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価
償却累計額

有形固定資産

 建物

6,998

1,053

5,945

8,818

 

 工具、器具及び備品

33,496

11,750

59

10,037

35,149

49,833

 

 土地

329

329

 -

 

 リース資産

4,125

900

3,225

1,275

 

 建設仮勘定

12,925

12,925

 

44,949

24,675

12,984

11,990

44,649

59,926

無形固定資産

 借地権

2,360

2,360

 

 ソフトウエア

35,437

 

 電話加入権

0

0

 

2,360

2,360

35,437

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,015

2,015

賞与引当金

15,542

15,408

15,542

15,408

役員賞与引当金

33,000

47,000

33,000

47,000

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。