④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
474,071
|
30,976
|
369
|
31,577
|
473,100
|
1,060,411
|
構築物
|
7,736
|
2,100
|
―
|
1,292
|
8,543
|
99,568
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,771
|
工具、器具及び備品
|
244,074
|
187,630
|
4,962
|
68,197
|
358,545
|
379,009
|
土地
|
724,375
|
―
|
―
|
―
|
724,375
|
―
|
建設仮勘定
|
76,673
|
52,395
|
105,338
|
―
|
23,730
|
―
|
計
|
1,526,932
|
273,102
|
110,670
|
101,067
|
1,588,295
|
1,540,761
|
無形固定資産
|
特許権
|
671
|
―
|
―
|
121
|
549
|
1,554
|
借地権
|
9,560
|
―
|
―
|
―
|
9,560
|
―
|
ソフトウエア
|
27,909
|
32,583
|
―
|
13,303
|
47,189
|
29,092
|
ソフトウエア
仮勘定
|
9,859
|
6,236
|
16,095
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
5,821
|
―
|
―
|
―
|
5,821
|
―
|
計
|
53,821
|
38,819
|
16,095
|
13,425
|
63,119
|
30,646
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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ショールーム
|
4,495千円
|
工具、器具及び備品
|
ショールーム
|
71,064千円
|
IT化投資
|
112,620千円
|
建設仮勘定
|
ショールーム
|
31,832千円
|
IT化投資
|
20,563千円
|
ソフトウェア
|
ショールーム
|
1,065千円
|
IT化投資
|
31,518千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
IT化投資
|
6,236千円
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【引当金明細表】
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|
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
68,640
|
550
|
7,200
|
61,990
|
役員賞与引当金
|
49,700
|
33,100
|
49,700
|
33,100
|
債務保証損失引当金
|
141,860
|
26,113
|
―
|
167,973
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。