④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
(単位:千円) |
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
391,750 |
19,969 |
108 |
28,752 |
382,858 |
1,188,636 |
|
構築物 |
8,623 |
― |
― |
1,225 |
7,397 |
104,433 |
|
車両運搬具 |
0 |
― |
― |
― |
0 |
1,771 |
|
工具、器具及び備品 |
262,063 |
58,347 |
1,930 |
65,043 |
253,437 |
637,990 |
|
土地 |
816,294 |
― |
― |
― |
816,294 |
― |
|
計 |
1,478,731 |
78,316 |
2,039 |
95,021 |
1,459,986 |
1,932,832 |
|
無形固定資産 |
特許権 |
78 |
― |
― |
78 |
― |
941 |
|
借地権 |
9,560 |
― |
― |
― |
9,560 |
― |
|
ソフトウエア |
30,773 |
6,513 |
― |
16,079 |
21,207 |
39,250 |
|
ソフトウエア 仮勘定 |
375 |
3,211 |
3,587 |
― |
― |
― |
|
電話加入権 |
5,821 |
― |
― |
― |
5,821 |
― |
|
計 |
46,608 |
9,725 |
3,587 |
16,157 |
36,588 |
40,191 |
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
工具、器具及び備品 |
ショールーム |
30,730千円 |
|
シンクライアントパソコン |
14,021千円 |
【引当金明細表】
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
157,375 |
90,655 |
― |
248,030 |
|
製品保証引当金 |
― |
155,750 |
― |
155,750 |
|
役員賞与引当金 |
66,600 |
43,490 |
66,600 |
43,490 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。