(単位：千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
84,483 |
131,130 |
13,661 |
5,708 |
196,243 |
1,243,517 |
|
|
構築物 |
1,137 |
― |
2 |
246 |
888 |
99,915 |
|
|
機械及び装置 |
8,277 |
435 |
0 |
899 |
7,812 |
1,439,073 |
|
|
車両運搬具 |
661 |
― |
37 |
153 |
470 |
12,737 |
|
|
工具、器具 |
4,747 |
2,322 |
1,647 |
2,959 |
2,462 |
185,815 |
|
|
土地 |
1,766,275 (516,482) |
― |
50,962 |
― |
1,715,312 (516,482) |
― |
|
|
リース資産 |
101 |
7,710 |
― |
229 |
7,581 |
7,074 |
|
|
計 |
1,865,682 |
141,597 |
66,311 |
10,197 |
1,930,771 |
2,988,133 |
|
無形固定資産 |
ソフトウェア |
1,844 |
― |
― |
386 |
1,458 |
― |
|
|
リース資産 |
2,370 |
― |
― |
1,894 |
476 |
― |
|
|
電話加入権 |
156 |
― |
― |
― |
156 |
― |
|
|
計 |
4,371 |
― |
― |
2,280 |
2,090 |
― |
(注) １．当期増加額のうち、主な内容は次のとおりであります。
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建物 |
不動産賃貸店舗増改築工事 |
125,006千円 |
|
|
本社消火設備工事 |
5,536千円 |
|
リース資産 |
次期基幹システム更新 |
7,710千円 |
(注) ２．当期減少額のうち、主な内容は次のとおりであります。
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建物 |
東京営業所移転による建物売却 |
8,153千円 |
|
|
不動産賃貸店舗増改築による一部解体 |
5,424千円 |
|
工具、器具及び備品 |
東京営業所移転による備品売却 |
1,647千円 |
|
土地 |
東京営業所移転による土地売却 |
50,962千円 |
(注) ３．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
(単位：千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
599 |
― |
31 |
567 |
|
受注損失引当金 |
6,041 |
60 |
6,041 |
60 |
|
賞与引当金 |
7,744 |
11,254 |
7,744 |
11,254 |
|
建物解体費用引当金 |
― |
19,000 |
― |
19,000 |
|
役員退職慰労引当金 |
266,532 |
11,853 |
― |
278,385 |
該当事項はありません。