④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,129,293	11,953	300	2,140,946	1,574,163	40,349	566,783
構築物	162,811	918	―	163,729	135,476	5,146	28,252
機械及び装置	485,474	15,268	1,320	499,422	445,761	21,828	53,661
車両運搬具	6,750	―	―	6,750	6,749	―	0
工具、器具 　及び備品	448,913	22,512	13,671	457,754	423,021	16,483	34,733
土地	915,666	―	―	915,666	―	―	915,666
リース資産	10,332	9,598	―	19,930	11,938	4,463	7,991
建設仮勘定	2,266	8,917	11,183	―	―	―	―
有形固定資産計	4,161,507	69,168	26,475	4,204,199	2,597,111	88,272	1,607,088
無形固定資産
借地権	267	―	―	267	―	―	267
ソフトウェア	53,870	185,413	175,091	64,192	44,749	18,134	19,443
ソフトウェア仮勘定	153,343	33,242	186,586	―	―	―	―
リース資産	―	189,099	―	189,099	28,364	28,364	160,734
電話加入権	4,739	―	―	4,739	―	―	4,739
無形固定資産計	212,221	407,755	361,678	258,298	73,114	46,499	185,184
長期前払費用	112,032	79,035	140,155	50,913	6,041	844	44,871

　（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　※　リース資産　……… 基幹システムの更新投資   189,099 千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	691	744	―	691	774
賞与引当金	88,078	143,301	88,078	―	143,301
製品補償引当金	20,358	―	2,068	―	18,290
役員退職慰労引当金	224,941	16,928	―	241,870	―

（注）１　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、対象債権回収及び洗替えによる戻入れであります。

 ２　役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、役員退職慰労金制度廃止に伴う「長期未払金」への振替額であります。