④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,140,946
|
1,121
|
1,700
|
2,140,368
|
1,610,649
|
37,871
|
529,718
|
構築物
|
163,729
|
―
|
―
|
163,729
|
139,807
|
4,330
|
23,922
|
機械及び装置
|
499,422
|
1,186
|
2,532
|
498,075
|
463,027
|
19,692
|
35,048
|
車両運搬具
|
6,750
|
―
|
―
|
6,750
|
6,749
|
―
|
0
|
工具、器具
及び備品
|
457,754
|
28,958
|
34,273
|
452,438
|
404,190
|
15,443
|
48,248
|
土地
|
915,666
|
―
|
―
|
915,666
|
―
|
―
|
915,666
|
リース資産
|
19,930
|
―
|
―
|
19,930
|
15,127
|
3,188
|
4,803
|
建設仮勘定
|
―
|
18
|
18
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
4,204,199
|
31,284
|
38,525
|
4,196,959
|
2,639,551
|
80,527
|
1,557,407
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
267
|
―
|
―
|
267
|
―
|
―
|
267
|
ソフトウェア
|
64,192
|
35,909
|
21,805
|
78,296
|
34,971
|
12,027
|
43,324
|
リース資産
|
189,099
|
―
|
―
|
189,099
|
66,184
|
37,819
|
122,914
|
電話加入権
|
4,739
|
―
|
―
|
4,739
|
―
|
―
|
4,739
|
無形固定資産計
|
258,298
|
35,909
|
21,805
|
272,402
|
101,155
|
49,847
|
171,246
|
長期前払費用
|
50,913
|
35,142
|
36,120
|
49,935
|
1,843
|
193
|
48,091
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
774
|
741
|
―
|
774
|
741
|
賞与引当金
|
143,301
|
165,129
|
143,301
|
―
|
165,129
|
製品補償引当金
|
18,290
|
―
|
406
|
―
|
17,883
|
（注）１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、対象債権回収及び洗替えによる戻入れであります。