④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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585,665
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58,516
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20,985 (14,243)
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29,859
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593,336
|
805,925
|
構築物
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19,064
|
440
|
62 (62)
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3,701
|
15,741
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79,482
|
車両運搬具
|
0
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─
|
─
|
─
|
0
|
449
|
工具、器具及び備品
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128,344
|
79,519
|
0
|
68,411
|
139,453
|
524,785
|
土地
|
3,129,065
|
487,506
|
39,330 (2,530)
|
─
|
3,577,241
|
─
|
建設仮勘定
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7,100
|
─
|
3,000
|
─
|
4,100
|
─
|
計
|
3,869,240
|
625,982
|
63,377 (16,835)
|
101,972
|
4,329,873
|
1,410,642
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
43,511
|
218,946
|
─
|
49,452
|
213,005
|
113,376
|
電話加入権
|
6,820
|
─
|
─
|
─
|
6,820
|
─
|
その他
|
258,432
|
─
|
258,432
|
─
|
─
|
─
|
計
|
308,765
|
218,946
|
258,432
|
49,452
|
219,826
|
113,376
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(注）１ 「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは次の通りであります。
建物 社員寮改修 24,000千円
静岡本社外壁改修 22,716千円
工具器具備品 ジャイロコンパス取得 53,840千円
土地 静岡市駿河区石田 273,915千円
浜松市中央区流通元町 213,591千円
ソフトウェア 新基幹システム構築 215,388千円
３ 当期減少額の主なものは次の通りであります。
土地 静岡市清水区万世町 36,800千円
その他(ソフトウェア仮勘定) 新基幹システム構築 223,346千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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128,850
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28,364
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3,490
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153,724
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賞与引当金
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149,000
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176,000
|
149,000
|
176,000
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役員賞与引当金
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38,200
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54,800
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38,200
|
54,800
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。