④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	1,929	―	―	214	1,929	471
	工具、器具及び備品	1,550	―	―	163	1,550	1,304
	計	3,479	―	―	377	3,479	1,776
無形固定資産	電話加入権	3,084	―	―	―	3,084	―
	ソフトウエア	150	―	―	30	150	85
	計	3,234	―	―	30	3,234	85

　（注）１．当期償却額には、資産除去債務に関する費用も含めて表示しております。

２．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	54,097	3,283	17,426	39,954
賞与引当金	2,022	5,938	2,022	5,938
役員賞与引当金	5,000	―	5,000	―

（注）１．貸倒引当金の当期減少額のうち、17,241千円は、主に当社の連結子会社である株式会社モバイル・プランニングに対する貸付金の回収可能性による戻入額です。

２．貸倒引当金の当期増加額は、特定の債権に係る回収不能見込額の繰入によるものです。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

①  決算日後の状況

特記事項はありません。

②  訴訟

該当事項はありません。