##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 2,131 | 1,755 | 1,957 | 306 | 1,929 | 257
| 工具、器具及び備品 | 80,639 | 1,816 | 80,905 | 2,388 | 1,550 | 1,141
| 計 | 82,771 | 3,571 | 82,863 | 2,695 | 3,479 | 1,399
無形固定資産 | 電話加入権 | 3,084 | ― | ― | ― | 3,084 | ―
| ソフトウエア | 28,319 | ― | 28,169 | 30 | 150 | 55
| 計 | 31,403 | ― | 28,169 | 30 | 3,234 | 55

（注）１．「当期減少額」に含まれる、会社分割に伴う主な減少は次の通りであります。
建物　　　　　　　　 1,152千円
工具、器具及び備品　79,387千円
ソフトウェア　　　　28,169千円

２．当期償却額には、資産除去債務に関する費用も含めて表示しております。

３．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

###### 【引当金明細表】

（単位：千円）

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 63,978 | 17,852 | 27,732 | 54,097
賞与引当金 | 8,873 | 5,701 | 12,552 | 2,022
役員賞与引当金 | ― | 5,000 | ― | 5,000

（注）１　貸倒引当金の当期増加額17,852千円は、主に当社の連結子会社である株式会社モバイル・プランニングに対する貸付金の回収可能性による繰入額です。

２　当期減少額に含まれる、会社分割に伴う主な減少は次の通りであります。
貸倒引当金　　　26,116千円
賞与引当金　　　 3,679千円

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

##### ① 決算日後の状況

特記事項はありません。

##### ② 訴訟

該当事項はありません。