④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	2,131	1,755	1,957	306	1,929	257
	工具、器具及び備品	80,639	1,816	80,905	2,388	1,550	1,141
	計	82,771	3,571	82,863	2,695	3,479	1,399
無形固定資産	電話加入権	3,084	―	―	―	3,084	―
	ソフトウエア	28,319	―	28,169	30	150	55
	計	31,403	―	28,169	30	3,234	55

　（注）１．「当期減少額」に含まれる、会社分割に伴う主な減少は次の通りであります。
　　　　　　建物　　　　　　　　 1,152千円
　　　　　　工具、器具及び備品　79,387千円
　　　　　　ソフトウェア　　　　28,169千円

２．当期償却額には、資産除去債務に関する費用も含めて表示しております。

３．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	63,978	17,852	27,732	54,097
賞与引当金	8,873	5,701	12,552	2,022
役員賞与引当金	―	5,000	―	5,000

（注）１　貸倒引当金の当期増加額17,852千円は、主に当社の連結子会社である株式会社モバイル・プランニングに対する貸付金の回収可能性による繰入額です。

　　　　２　当期減少額に含まれる、会社分割に伴う主な減少は次の通りであります。
　　　　　　貸倒引当金　　　26,116千円
　　　　　　賞与引当金　　　 3,679千円

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

①  決算日後の状況

特記事項はありません。

②  訴訟

該当事項はありません。