④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	40,985	289	-	41,274	31,822	9,422	9,452
車両運搬具	4,270	16,264	12,331	8,203	1,365	1,868	6,837
工具、器具及び備品	85,140	3,284	-	88,424	78,158	7,060	10,265
有形固定資産計	130,396	19,837	12,331	137,902	111,346	18,351	26,555
無形固定資産
ソフトウエア	74,059	3,200	-	77,260	71,983	3,408	5,276
ソフトウエア仮勘定	43,634	44,363	-	87,997	-	-	87,997
その他	4,196	-	-	4,196	1,621	298	2,575
無形固定資産計	121,890	47,563	-	169,453	73,605	3,706	95,848

(注)１． 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具	社有車	16,264千円
ソフトウエア	サーバー用周辺機器	2,133千円

２． 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具 社有車 12,331千円

３．当期首残高又は当期期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

科　目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	-	11,529	-	11,529
賞与引当金	10,587	8,688	10,587	8,688
株主優待引当金	-	45,394	-	45,394

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。