④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	41,274	90,328	-	131,603	43,788	11,966 （640）	87,814
車両運搬具	8,203	-	-	8,203	3,642	2,276	4,560
工具、器具及び備品	88,424	20,556	-	108,981	84,705	6,547 （231）	24,275
有形固定資産計	137,902	110,885	-	248,788	132,137	20,790 （871）	116,650
無形固定資産
ソフトウエア	77,260	93,578	-	170,838	86,133	14,149	84,705
ソフトウエア仮勘定	87,997	7,560	95,557	-	-	-	-
その他	4,196	208	-	4,404	1,922	301 （50）	2,481
無形固定資産計	169,453	101,346	95,557	175,243	88,056	14,450 （50）	87,186

(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	本社移転に伴う内装工事	90,328千円
工具器具備品	本社移転に伴う什器用設備	10,568千円
工具器具備品	サーバー等	9,988千円
ソフトウエア	ユニットコム基幹システム	88,875千円

２．当期償却額に記載されている( )内の金額は、減損損失の金額であります。

３．当期首残高又は当期期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

科　目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	11,529	-	11,529	-
賞与引当金	8,688	9,602	8,688	9,602
株主優待引当金	45,394	25,160	36,082	34,471

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。