④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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669,425
|
17,660
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289
|
48,927
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637,868
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2,197,680
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構築物
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9,681
|
28,191
|
-
|
1,598
|
36,274
|
293,777
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機械及び装置
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11,014
|
47,708
|
-
|
5,897
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52,825
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25,882
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工具、器具及び備品
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23,269
|
8,297
|
198
|
9,346
|
22,021
|
47,564
|
土地
|
110,915
|
-
|
-
|
-
|
110,915
|
-
|
リース資産
|
1,605
|
-
|
-
|
1,605
|
-
|
-
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計
|
825,911
|
101,857
|
487
|
67,375
|
859,905
|
2,564,906
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
377,755
|
41,714
|
-
|
147,185
|
272,284
|
516,900
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ソフトウエア仮勘定
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46,616
|
66,939
|
38,351
|
-
|
75,204
|
-
|
計
|
424,372
|
108,653
|
38,351
|
147,185
|
347,489
|
516,900
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,020,984
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778,322
|
-
|
2,799,306
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賞与引当金
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19,071
|
39,946
|
19,071
|
39,946
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役員報酬BIP信託引当金
|
80,268
|
-
|
-
|
80,268
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債務保証損失引当金
|
33,962
|
9,731
|
-
|
43,693
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。