④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,321,584
|
2,894,283
|
59,658
|
13,156,209
|
6,930,465
|
328,958
|
6,225,744
|
構築物
|
1,663,971
|
229,243
|
35,648
|
1,857,567
|
1,156,512
|
62,770
|
701,054
|
機械及び装置
|
35,293,999
|
1,397,386
|
740,388
|
35,950,996
|
30,412,219
|
1,690,179
|
5,538,777
|
車両運搬具
|
115,010
|
9,645
|
2,387
|
122,267
|
110,770
|
9,328
|
11,497
|
工具、器具及び備品
|
3,000,985
|
212,929
|
103,708
|
3,110,206
|
2,790,745
|
185,774
|
319,461
|
土地
|
3,639,137
|
32,934
|
132
|
3,671,939
|
－
|
－
|
3,671,939
|
リース資産
|
1,207,813
|
58,108
|
131,448
|
1,134,473
|
715,872
|
236,929
|
418,601
|
建設仮勘定
|
345,025
|
7,119,023
|
4,807,657
|
2,656,391
|
－
|
－
|
2,656,391
|
有形固定資産計
|
55,587,529
|
11,953,553
|
5,881,029
|
61,660,053
|
42,116,584
|
2,513,940
|
19,543,468
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,798,020
|
909,327
|
11,117
|
3,696,230
|
2,596,149
|
191,559
|
1,100,080
|
リース資産
|
96,659
|
16,122
|
－
|
112,781
|
73,706
|
25,167
|
39,075
|
施設利用権
|
55,927
|
1,644
|
－
|
57,572
|
41,305
|
1,034
|
16,267
|
その他
|
340,103
|
644,217
|
912,532
|
71,789
|
－
|
－
|
71,789
|
無形固定資産計
|
3,290,711
|
1,571,312
|
923,649
|
3,938,374
|
2,711,161
|
217,761
|
1,227,213
|
長期前払費用
|
13,944
|
85,513
|
6,610
|
92,847
|
1,457
|
635
|
91,389 (46,913)
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
工場用建物
|
2,614,229千円
|
機械及び装置
|
研究開発専用設備
|
368,744千円
|
機械及び装置
|
軸受加工専用設備
|
368,460千円
|
建設仮勘定
|
バイメタル製造専用設備
|
1,903,075千円
|
建設仮勘定
|
軸受加工専用設備
|
586,763千円
|
ソフトウエア
|
新基幹システム
|
758,324千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
研究開発専用設備
|
375,896千円
|
機械及び装置
|
軸受加工専用設備
|
120,998千円
|
３．長期前払費用の差引当期末残高（ ）書きは、前払費用計上額で内書きしております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
13,523
|
50
|
－
|
13,573
|
賞与引当金
|
1,115,991
|
1,093,453
|
1,115,991
|
1,093,453
|
役員賞与引当金
|
147,000
|
135,800
|
147,000
|
135,800
|
環境対策引当金
|
9,280
|
－
|
6,322
|
2,957
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。