④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,712
|
925
|
92
|
17,546
|
9,058
|
648
|
8,487
|
構築物
|
1,950
|
79
|
24
|
2,005
|
1,403
|
67
|
601
|
機械及び装置
|
35,857
|
1,304
|
532
|
36,629
|
31,902
|
1,500
|
4,726
|
車両運搬具
|
124
|
6
|
2
|
128
|
120
|
6
|
8
|
工具、器具及び備品
|
3,124
|
288
|
57
|
3,355
|
3,003
|
140
|
352
|
土地
|
4,595
|
492
|
7
|
5,080
|
－
|
－
|
5,080
|
リース資産
|
3,286
|
77
|
8
|
3,354
|
1,085
|
244
|
2,268
|
建設仮勘定
|
474
|
3,002
|
3,177
|
300
|
－
|
－
|
300
|
有形固定資産計
|
66,127
|
6,176
|
3,903
|
68,401
|
46,574
|
2,608
|
21,826
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,473
|
2,721
|
31
|
7,163
|
4,240
|
490
|
2,923
|
リース資産
|
18
|
－
|
－
|
18
|
12
|
4
|
5
|
施設利用権
|
59
|
－
|
－
|
59
|
46
|
0
|
12
|
その他
|
1,766
|
1,443
|
2,746
|
463
|
－
|
－
|
463
|
無形固定資産計
|
6,317
|
4,165
|
2,777
|
7,705
|
4,299
|
495
|
3,405
|
長期前払費用
|
48
|
24
|
16
|
57
|
13
|
6
|
43 (21)
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
|
基幹システム投資
|
2,699
|
百万円
|
建物
|
事務所用建物
|
739
|
|
機械及び装置
|
軸受加工専用設備
|
518
|
|
土地
|
賃貸用土地
|
492
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
３．長期前払費用の差引当期末残高（ ）書きは、前払費用計上額で内書きしております。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,676
|
73
|
452
|
1,297
|
賞与引当金
|
1,043
|
693
|
1,043
|
693
|
役員賞与引当金
|
105
|
－
|
105
|
－
|
環境対策引当金
|
50
|
－
|
17
|
33
|
株式給付引当金
|
8
|
9
|
0
|
16
|
役員株式給付引当金
|
16
|
13
|
－
|
30
|
債務保証損失引当金
|
529
|
142
|
41
|
631
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。