④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産
建物	4,654,750	277,643	226,651 (198,162)	416,952	4,288,790	11,058,246
構築物	204,931	30,137	1,103 (452)	15,836	218,128	644,465
機械及び装置	3,835,566	886,980	256,782 (213,605)	1,055,199	3,410,565	31,918,835
車輌運搬具	6,208	―	101 (101)	2,408	3,697	50,840
工具、器具及び備品	245,893	139,720	10,161 (2,778)	86,314	289,138	1,243,571
土地	886,819	―	80,300	―	806,519	―
リース資産	103,629	63,204	―	37,660	129,172	416,172
建設仮勘定	369,000	978,238	306,173	―	1,041,065	―
有形固定資産計	10,306,799	2,375,923	881,274 (415,101)	1,614,371	10,187,077	45,332,131
無形固定資産
電話加入権	6,468	―	―	―	6,468	―
ソフトウエア	106,861	48,298	793	33,669	120,696	684,562
ソフトウエア仮勘定	―	399,125	28,500	―	370,625	―
無形固定資産計	113,329	447,423	29,293	33,669	497,789	684,562

（注）１．当期中増加の主なもの

建物	本社工場工水配管更新架空化第３期工事	45,838千円
〃	事務所厚生棟屋上防水工事	31,826千円
機械及び装置	底面バフ研磨機導入	46,295千円
〃	溶接機増設	46,106千円
〃	NC旋盤更新	41,597千円
建設仮勘定	舶用部品工場焼入れ・焼戻し炉	174,717千円
ソフトウエア仮勘定	基幹システム更新	399,125千円

２．当期減少額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,650	―	400	3,250
賞与引当金	344,973	403,650	344,973	403,650
役員賞与引当金	19,472	33,538	19,472	33,538