④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
5,478
|
―
|
―
|
416
|
5,062
|
3,726
|
機械及び装置
|
2,219
|
―
|
―
|
492
|
1,726
|
2,194
|
車両運搬具
|
815
|
―
|
―
|
815
|
0
|
3,262
|
工具、器具及び備品
|
1,157
|
7,147
|
―
|
1,720
|
6,584
|
8,576
|
建設仮勘定
|
1,001
|
31,089
|
31,265
|
―
|
825
|
―
|
有形固定資産計
|
10,672
|
38,236
|
31,265
|
3,444
|
14,198
|
17,760
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
1,476
|
4,799
|
―
|
629
|
5,646
|
1,402
|
実用新案権
|
3,037
|
―
|
―
|
1,350
|
1,687
|
5,062
|
ソフトウエア
|
2,283
|
520
|
―
|
1,132
|
1,670
|
15,574
|
特許権仮勘定
|
14,215
|
56
|
4,799
|
―
|
9,473
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
9,856
|
―
|
―
|
9,856
|
―
|
無形固定資産計
|
21,013
|
15,232
|
4,799
|
3,112
|
28,333
|
22,040
|
(注) １．建設仮勘定の増加は、工場建物9,566千円及び機械装置20,698千円等の取得であります。
２．建設仮勘定の減少は、工場建物9,566千円のNISSEY CAMBODIA CO.,LTD.への譲渡及び機械装置20,698千円のNISSEY CAMBODIA METAL CO.,LTD.への譲渡等であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
42,935
|
327,527
|
11,082
|
359,380
|
賞与引当金
|
―
|
25,486
|
19,172
|
6,313
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。