④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	339,327	450	－	24,281	315,496	757,553
	工具、器具及び備品	146,139	281	31	22,422	123,967	129,812
	土地	2,117,880	－	－	－	2,117,880	－
	その他	46,854	3,715	－	7,372	43,196	59,337
	計	2,650,202	4,447	31	54,076	2,600,540	946,704
無形固定資産	その他	61,359	172,985	－	5,805	228,539	－
	計	61,359	172,985	－	5,805	228,539	－

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　その他（無形固定資産）　基幹業務システム　171,985千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	1,165,545	64,531	92,536	1,137,540
賞与引当金	109,700	99,700	109,700	99,700
返品調整引当金	24,000	13,000	24,000	13,000
契約損失引当金	121,180	－	65,908	55,272
役員退職慰労引当金	198,942	12,464	－	211,407

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。