④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
303,229
|
3,815
|
-
|
21,485
|
285,559
|
825,664
|
|
工具、器具及び備品
|
107,694
|
2,850
|
0
|
8,753
|
101,791
|
156,125
|
|
土地
|
2,222,880
|
-
|
-
|
-
|
2,222,880
|
-
|
|
その他
|
53,005
|
18,978
|
564
|
10,970
|
60,448
|
77,808
|
|
計
|
2,686,810
|
25,643
|
564
|
41,209
|
2,670,679
|
1,059,598
|
無形固定資産
|
その他
|
237,751
|
24,240
|
654
|
72,645
|
188,691
|
-
|
|
計
|
237,751
|
24,240
|
654
|
72,645
|
188,691
|
-
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
その他(有形固定資産) 複合機 17,778千円
その他(無形固定資産) 基幹会計システム 10,700千円
基幹業務システム 9,440千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
35,923
|
1,070
|
1,890
|
35,103
|
賞与引当金
|
105,200
|
108,700
|
105,200
|
108,700
|
株式報酬引当金
|
-
|
69,600
|
-
|
69,600
|
役員退職慰労引当金
|
244,163
|
9,195
|
-
|
253,359
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。