④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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2,861,601
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240,620
|
0
|
254,155
|
2,848,066
|
4,048,584
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構築物
|
34,546
|
2,560
|
―
|
7,000
|
30,106
|
197,437
|
機械及び装置
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2,156,803
|
3,597,350
|
0
|
1,316,488
|
4,437,664
|
19,439,972
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工具、器具及び備品
|
101,894
|
72,065
|
331
|
68,246
|
105,381
|
549,173
|
土地
|
1,667,702
|
―
|
―
|
―
|
1,667,702
|
―
|
建設仮勘定
|
21,564
|
3,499,697
|
3,309,171
|
―
|
212,090
|
―
|
計
|
6,844,113
|
7,412,293
|
3,309,503
|
1,645,889
|
9,301,012
|
24,235,166
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
334,555
|
127,732
|
―
|
121,604
|
340,683
|
―
|
計
|
334,555
|
127,732
|
―
|
121,604
|
340,683
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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京都工場 フォトマスク生産設備
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145,465千円
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機械及び装置
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滋賀工場 フォトマスク生産設備
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3,435,546千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
370,556
|
1,800
|
370,556
|
1,800
|
役員賞与引当金
|
85,000
|
79,474
|
85,000
|
79,474
|
役員株式給付引当金
|
―
|
18,825
|
―
|
18,825
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。