④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	7,614,204	36,095	171	7,650,128	6,296,323	94,280	1,353,805
構築物	306,469	―	―	306,469	296,010	1,851	10,458
機械及び装置	1,281,182	87,707	22,918 (4,307)	1,345,971	1,106,882	56,792	239,088
車両運搬具	8,846	26,818	5,197	30,466	11,524	8,363	18,941
工具、器具 　　　及び備品	498,054	45,614	51,190 (62)	492,478	436,411	28,824	56,066
土地	2,375,281 [1,126,367]	―	―	2,375,281 [1,126,367]	―	―	2,375,281 [1,126,367]
リース資産	421,226	10,900	―	432,126	244,157	60,931	187,968
建設仮勘定	―	17,581	―	17,581	―	―	17,581
有形固定資産計	12,505,264 [1,126,367]	224,716	79,477 (4,369)	12,650,503 [1,126,367]	8,391,311	251,045	4,259,191 [1,126,367]
無形固定資産
ソフトウェア	131,406	8,008	3,982 (3,586)	135,432	112,359	12,032	23,072
電話加入権	2,430	―	―	2,430	―	―	2,430
リース資産	101,247	―	―	101,247	76,388	18,249	24,858
ソフトウェア仮勘定	621	868	―	1,490	―	―	1,490
無形固定資産計	235,704	8,876	3,982 (3,586)	240,599	188,748	30,281	51,850
長期前払費用	22,409	3,818	6,888	19,339	7,464	4,901	11,874

(注) １．有形固定資産の増加額の主なものは、下記のとおりであります。

建物	津工場	Ｋ棟自動倉庫管理システム再構築	20,634千円
機械及び装置	津工場	自動倉庫パレット兼出荷待ち積層パレット	50,090千円
工具器具備品	津工場	Ｃ棟リニューアル工事	28,369千円
リース資産	津工場	新収納庫金型	10,900千円

(注) ２．当期減少額の（内書）は、減損損失の計上額であります。

(注) ３．土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。　

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)		当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,726	107	7		37	2,788
過年度決算訂正関連費用引当金	―	65,000	―		―	65,000

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別債権の回収による取崩し及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。