④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,743
|
1,106
|
28
|
137
|
2,684
|
3,784
|
|
構築物
|
60
|
71
|
1
|
4
|
125
|
325
|
|
機械及び装置
|
1,641
|
475
|
41
|
295
|
1,779
|
3,321
|
|
工具、器具 及び備品
|
778
|
446
|
70
|
351
|
803
|
8,092
|
|
土地
|
3,490
|
1,549
|
－
|
－
|
5,039
|
－
|
|
|
[2,867]
|
|
|
|
[2,867]
|
|
|
建設仮勘定
|
666
|
960
|
1,434
|
－
|
191
|
－
|
|
その他
|
125
|
37
|
0
|
51
|
110
|
245
|
|
計
|
8,504
|
4,648
|
1,576
|
840
|
10,735
|
15,769
|
|
|
[2,867]
|
|
|
|
[2,867]
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
739
|
293
|
58
|
241
|
733
|
2,014
|
|
計
|
739
|
293
|
58
|
241
|
733
|
2,014
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
那須ダイワリニューアル工事
|
846
|
百万円
|
〃
|
本社隣地工場跡建物
|
166
|
百万円
|
機械及び装置
|
生産用機械
|
472
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
生産用金型
|
408
|
百万円
|
土地
|
本社隣地工場跡土地
|
1,549
|
百万円
|
その他（無形）
|
製品会員サイト構築
|
21
|
百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
生産用金型の除却
|
19
|
百万円
|
機械及び装置
|
老朽化による除却
|
22
|
百万円
|
３ 土地の当期首残高及び当期末残高の［ ］内の内書きは、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
67
|
－
|
23
|
44
|
返品調整引当金
|
109
|
－
|
109
|
－
|
賞与引当金
|
563
|
644
|
563
|
644
|
役員賞与引当金
|
23
|
27
|
23
|
27
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。