④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,406,546	116,105	52,453	8,470,198	5,331,067	197,151	3,139,130
構築物	834,514	16,290	15,749	835,055	728,093	15,967	106,962
機械及び装置	5,899,082	88,283	42,418	5,944,947	5,380,018	133,029	564,928
車輌運搬具	11,655	―	―	11,655	11,353	302	302
工具、器具及び備品	4,117,804	69,348	41,329	4,145,822	4,049,345	100,100	96,477
土地	5,337,877	4,780	―	5,342,658	―	―	5,342,658
リース資産	259,628	―	4,910	254,717	218,668	44,382	36,049
建設仮勘定	―	294,808	294,808	―	―	―	―
有形固定資産計	24,867,109	589,616	451,670	25,005,055	15,718,546	490,934	9,286,508
無形固定資産
借地権	36,531	―	―	36,531	―	―	36,531
ソフトウエア	646,572	―	―	646,572	557,643	75,944	88,929
リース資産	57,473	―	2,106	55,366	53,321	6,432	2,045
施設利用権	72,953	―	―	72,953	―	―	72,953
無形固定資産計	813,531	―	2,106	811,424	610,964	82,377	200,460
長期前払費用	42,300	194	938	41,556	(14,352) 38,101	13,565	3,454

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 各種生産金型 59,885千円

２  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	135,101	7,121	―	1,300	140,923
賞与引当金	146,910	155,290	146,910	―	155,290
役員賞与引当金	34,590	39,870	34,590	―	39,870
役員退職慰労引当金	256,400	24,740	4,890	―	276,250
厚生年金基金解散損失引当金	311,178	―	202,617	108,560	―

(注) １  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。

２  厚生年金基金解散損失引当金の当期減少額（その他）は、確定額との差額の取崩によるものであります。