④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,470,198	73,966	45,336	8,498,827	5,472,137	185,004	3,026,690
構築物	835,055	3,200	1,063	837,191	742,185	15,043	95,005
機械及び装置	5,944,947	83,996	20,449	6,008,494	5,481,783	122,139	526,711
車輌運搬具	11,655	6,844	6,919	11,580	6,635	1,974	4,945
工具、器具及び備品	4,145,822	92,994	60,428	4,178,388	4,047,208	58,291	131,180
土地	5,342,658	―	―	5,342,658	―	―	5,342,658
リース資産	254,717	4,068	27,128	231,656	216,769	25,230	14,887
建設仮勘定	―	261,002	261,002	―	―	―	―
有形固定資産計	25,005,055	526,072	422,329	25,108,798	15,966,719	407,684	9,142,078
無形固定資産
借地権	36,531	―	―	36,531	―	―	36,531
ソフトウエア	646,572	83,451	―	730,023	631,328	73,684	98,695
リース資産	55,366	―	35,108	20,258	20,258	2,045	―
施設利用権	72,953	―	―	72,953	―	―	72,953
無形固定資産計	811,424	83,451	35,108	859,767	651,586	75,730	208,180
長期前払費用	41,556	―	788	40,767	(3,446) 40,759	13,493	8

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具器具及び備品	各種生産金型	65,899千円
機械及び装置	動力プレス機械	30,593千円

２  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	140,923	4,214	―	1,290	143,848
賞与引当金	155,290	159,830	155,290	―	159,830
役員賞与引当金	39,870	42,600	39,870	―	42,600
役員退職慰労引当金	276,250	21,950	7,740	―	290,460

(注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。