④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,547,377	53,708	10,590	8,590,495	5,796,031	171,782	2,794,463
構築物	837,762	3,274	650	840,387	763,769	11,381	76,617
機械及び装置	6,005,176	76,197	43,943	6,037,430	5,582,121	111,113	455,308
車輌運搬具	11,580	―	―	11,580	9,380	1,098	2,200
工具、器具及び備品	4,224,936	171,944	32,914	4,363,966	4,225,452	134,960	138,514
土地	5,391,194	―	―	5,391,194	―	―	5,391,194
リース資産	337,766	20,704	137,688	220,782	101,539	34,350	119,243
建設仮勘定	―	305,125	305,125	―	―	―	―
有形固定資産計	25,355,795	630,954	530,912	25,455,837	16,478,295	464,687	8,977,542
無形固定資産
借地権	36,531	―	―	36,531	―	―	36,531
ソフトウエア	817,243	207,458	―	1,024,702	740,637	64,038	284,064
ソフトウエア仮勘定	50,025	143,548	193,573	―	―	―	―
リース資産	36,983	―	1,848	35,134	12,962	5,798	22,171
施設利用権	72,953	―	―	72,953	―	―	72,953
無形固定資産計	1,013,737	351,006	195,422	1,169,322	753,600	69,836	415,721
長期前払費用	39,601	56	―	39,657	(13,104) 36,397	13,055	3,259

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 各種生産金型 157,491千円

２  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	135,041	1,500	70,501	6,840	59,200
賞与引当金	160,230	158,490	160,230	―	158,490
役員賞与引当金	38,250	37,770	38,250	―	37,770
役員退職慰労引当金	302,600	24,590	12,210	―	314,980

(注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。