④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,590,495	37,648	862	8,627,282	5,959,764	164,158	2,667,517
構築物	840,387	44,299	50,405	834,281	728,815	10,693	105,466
機械及び装置	6,037,430	35,042	62,268	6,010,204	5,623,789	103,817	386,414
車輌運搬具	11,580	―	450	11,130	9,663	732	1,467
工具、器具及び備品	4,363,966	75,053	56,487	4,382,532	4,278,156	109,043	104,375
土地	5,391,194	―	―	5,391,194	―	―	5,391,194
リース資産	220,782	12,169	443	232,509	133,553	32,457	98,955
建設仮勘定	―	1,023,994	192,045	831,949	―	―	831,949
有形固定資産計	25,455,837	1,228,209	362,962	26,321,084	16,733,742	420,902	9,587,341
無形固定資産
借地権	36,531	―	―	36,531	―	―	36,531
ソフトウエア	1,024,702	61,873	―	1,086,576	820,184	79,546	266,392
ソフトウエア仮勘定	―	99,961	65,091	34,870	―	―	34,870
リース資産	35,134	―	―	35,134	18,761	5,798	16,372
施設利用権	72,953	―	―	72,953	―	―	72,953
無形固定資産計	1,169,322	161,835	65,091	1,266,065	753,600	85,345	427,120
長期前払費用	39,657	107	―	39,764	(3,350) 39,657	3,259	107

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定	滋賀工場四号棟	831,949千円
構築物	滋賀工場緑化ブロック駐車場	32,700千円
ソフトウエア仮勘定	会計システム	34,870千円

２  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	59,200	1,220	―	3,330	57,090
賞与引当金	158,490	154,260	158,490	―	154,260
役員賞与引当金	37,770	35,600	37,770	―	35,600
役員退職慰労引当金	314,980	23,320	10,300	270	327,730

(注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。