④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,627,282	845,988	115,021	9,358,249	6,054,152	193,573	3,304,096
構築物	834,281	39,679	1,353	872,607	739,370	11,770	133,236
機械及び装置	6,010,204	230,375	15,917	6,224,662	5,729,929	122,057	494,733
車輌運搬具	11,130	―	―	11,130	10,153	490	977
工具、器具及び備品	4,382,532	100,323	26,571	4,456,285	4,333,776	82,169	122,509
土地	5,391,194	34,076	―	5,425,271	―	―	5,425,271
リース資産	232,509	5,220	886	236,842	167,212	34,545	69,629
建設仮勘定	831,949	1,881,664	1,250,444	1,463,169	―	―	1,463,169
有形固定資産計	26,321,084	3,137,329	1,410,194	28,048,219	17,034,595	444,606	11,013,623
無形固定資産
借地権	36,531	―	―	36,531	―	―	36,531
ソフトウエア	1,086,576	107,366	―	1,193,942	920,627	100,443	273,315
ソフトウエア仮勘定	34,870	80,595	115,465	―	―	―	―
リース資産	35,134	―	4,847	30,287	19,713	5,798	10,574
施設利用権	72,953	―	―	72,953	―	―	72,953
無形固定資産計	1,266,065	187,962	120,312	1,333,715	940,341	106,242	393,374
長期前払費用	39,764	27,541	39,020	28,285	(10,226) 16,801	16,165	11,483

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	滋賀工場四号棟	795,282千円
建設仮勘定	滋賀工場塗装棟	872,912千円
建設仮勘定	滋賀工場塗装設備	587,492千円
機械装置	形材自動倉庫	175,000千円

２  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	57,090	1,280	―	3,150	55,220
賞与引当金	154,260	158,500	154,260	―	158,500
役員賞与引当金	35,600	36,390	35,600	―	36,390
役員退職慰労引当金	327,730	25,100	27,850	―	324,980

(注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。