④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	9,358,249	1,559,876	54,423	10,863,702	6,234,253	212,182	4,629,448
構築物	872,607	50,552	296	922,863	752,398	13,324	170,464
機械及び装置	6,224,662	1,773,416	21,080	7,976,999	5,913,453	204,577	2,063,545
車輌運搬具	11,130	―	―	11,130	10,643	490	487
工具、器具及び備品	4,456,285	40,656	24,732	4,472,209	4,395,831	86,782	76,378
土地	5,425,271	21,106	―	5,446,378	―	―	5,446,378
リース資産	236,842	32,779	8,229	261,392	197,916	38,933	63,476
建設仮勘定	1,463,169	2,124,305	3,445,608	141,866	―	―	141,866
有形固定資産計	28,048,219	5,602,693	3,554,370	30,096,542	17,504,496	556,290	12,592,046
無形固定資産
借地権	36,531	―	―	36,531	―	―	36,531
ソフトウエア	1,193,942	35,884	―	1,229,827	1,023,208	102,580	206,619
リース資産	30,287	―	―	30,287	25,511	5,798	4,775
施設利用権	72,953	―	―	72,953	―	―	72,953
無形固定資産計	1,333,715	35,884	―	1,369,600	1,048,720	108,379	320,879
長期前払費用	28,285	198	744	27,739	(9,271) 25,337	9,279	2,402

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	滋賀工場塗装棟	661,545千円
機械装置	滋賀工場塗装設備	1,147,783千円
建設仮勘定	関東支店新築工事	125,313千円

２  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	55,220	1,540	150	3,280	53,330
賞与引当金	158,500	159,310	158,500	―	159,310
役員賞与引当金	36,390	31,820	36,390	―	31,820
役員退職慰労引当金	324,980	22,440	3,050	―	344,370

(注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。