④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期償却額 （千円）	当期末残高 （千円）	減価償却 累計額 （千円）
有形固定 資産	建物	1,036,913	2,037	135	61,378	977,437	2,248,333
	構築物	24,927	－	－	1,717	23,209	110,597
	機械及び装置	2,906	－	103	961	1,842	70,884
	車両運搬具	2,417	361	0	1,404	1,373	36,147
	工具、器具及び備品	165,151	171,575	277	197,710	138,739	2,004,072
	土地	1,207,097	－	－	－	1,207,097	－
	建設仮勘定	25,118	15,179	27,274	－	13,023	－
	その他	1,116	－	－	262	854	722
	計	2,465,649	189,154	27,790	263,435	2,363,578	4,470,757
無形固定 資産	のれん	151,767	－	116,057 (116,057)	35,709	－	169,077
	ソフトウエア	185,683	759,131	－	132,969	811,845	829,212
	ソフトウエア仮勘定	373,655	72,527	446,182	－	－	－
	その他	19,037	－	－	125	18,912	750
	計	730,143	831,658	562,239 (116,057)	168,804	830,757	999,039

（注）１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

ソフトウェア	販売物流システム	740,530	千円
工具、器具及び備品	金型58点	121,425	千円

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定 販売物流システム 446,182 千円

３．当期減少額の（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	19	－	－	19
役員賞与引当金	11,387	6,222	11,387	6,222
株主優待引当金	－	37,532	－	37,532

(2) 【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。