【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期末減損 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
2,195,705 |
1,188 |
― |
2,196,893 |
1,677,023 |
54,763 |
30,924 |
465,106 |
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構築物 |
127,897 |
― |
― |
127,897 |
120,031 |
1,680 |
1,002 |
6,185 |
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機械及び装置 |
1,091,306 |
24,856 |
21,144 |
1,095,018 |
984,398 |
42,804 |
20,599 |
67,815 |
|
車両運搬具 |
66,933 |
6,061 |
5,872 |
67,122 |
55,911 |
1,531 |
3,765 |
9,679 |
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工具、器具及び備品 |
206,848 |
15,650 |
27,312 |
195,186 |
179,404 |
996 |
20,468 |
14,785 |
|
土地 |
1,544,809 |
― |
― |
1,544,809 |
― |
― |
― |
1,544,809 |
|
建設仮勘定 |
1,737 |
13,388 |
15,126 |
― |
― |
― |
― |
― |
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有形固定資産計 |
5,235,237 |
61,145 |
69,455 |
5,226,927 |
3,016,769 |
101,775 |
76,760 |
2,108,381 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
8,615 |
― |
2,200 |
6,415 |
5,098 |
― |
1,466 |
1,317 |
|
電話加入権 |
418 |
― |
― |
418 |
― |
― |
― |
418 |
|
無形固定資産計 |
9,034 |
― |
2,200 |
6,834 |
5,098 |
― |
1,466 |
1,736 |
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長期前払費用 |
7,280 |
― |
― |
7,280 |
4,959 |
― |
2,426 |
(2,169) 2,320 |
(注) １．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
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機械及び装置 |
売却(誠樹脂製作所) |
19,585千円 |
２．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は、内数で１年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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賞与引当金 |
36,765 |
102,493 |
36,765 |
― |
102,493 |
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役員賞与引当金 |
─ |
19,200 |
― |
― |
19,200 |
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役員退職慰労引当金 |
75,368 |
9,730 |
51,369 |
― |
33,729 |