④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期末減損
損失累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,267,126
|
19,093
|
―
|
2,286,219
|
1,766,997
|
54,763
|
29,860
|
464,459
|
構築物
|
124,968
|
―
|
―
|
124,968
|
119,316
|
1,680
|
635
|
3,970
|
機械及び装置
|
1,127,288
|
68,684
|
119,254
|
1,076,718
|
906,949
|
27,664
|
42,880
|
142,103
|
車両運搬具
|
76,980
|
5,359
|
6,605
|
75,734
|
62,868
|
803
|
5,896
|
12,062
|
工具、器具及び備品
|
183,569
|
16,995
|
32,708
|
167,855
|
149,318
|
635
|
13,077
|
17,901
|
土地
|
1,544,809
|
―
|
―
|
1,544,809
|
―
|
―
|
―
|
1,544,809
|
建設仮勘定
|
―
|
29,124
|
29,124
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
5,324,741
|
139,256
|
187,692
|
5,276,305
|
3,005,451
|
85,547
|
92,351
|
2,185,306
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,246
|
6,240
|
―
|
15,486
|
4,259
|
―
|
2,906
|
11,226
|
電話加入権
|
418
|
―
|
―
|
418
|
―
|
―
|
―
|
418
|
無形固定資産計
|
9,664
|
6,240
|
―
|
15,904
|
4,259
|
―
|
2,906
|
11,644
|
長期前払費用
|
7,341
|
―
|
―
|
7,341
|
4,987
|
―
|
2,447
|
(2,196) 2,354
|
(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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PMS75-25押出機３台
|
21,140千円
|
|
SD-150R型ローラー式引取機２台
|
9,880千円
|
|
ダクト本体プレス切断機
|
6,450千円
|
|
ダクトカバー切断機
|
3,016千円
|
２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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竹パネル・竹パイプ節付成型機一式
|
82,310千円
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３．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は、内数で１年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
97,853
|
77,285
|
97,853
|
―
|
77,285
|
役員賞与引当金
|
5,800
|
9,525
|
5,800
|
―
|
9,525
|
役員退職慰労引当金
|
54,578
|
9,734
|
39,327
|
―
|
24,986
|