④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期末減損
損失累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,286,219
|
8,380
|
―
|
2,294,599
|
1,797,080
|
54,763
|
30,083
|
442,755
|
構築物
|
124,968
|
―
|
―
|
124,968
|
119,912
|
1,680
|
595
|
3,375
|
機械及び装置
|
1,076,718
|
64,510
|
5,765
|
1,135,463
|
943,455
|
27,569
|
42,157
|
164,439
|
車両運搬具
|
75,734
|
2,176
|
2,187
|
75,723
|
67,029
|
803
|
4,879
|
7,890
|
工具、器具及び備品
|
167,855
|
12,738
|
8,988
|
171,605
|
154,870
|
635
|
12,836
|
16,099
|
土地
|
1,544,809
|
―
|
―
|
1,544,809
|
―
|
―
|
―
|
1,544,809
|
建設仮勘定
|
―
|
10,321
|
10,321
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
5,276,305
|
98,126
|
27,261
|
5,347,170
|
3,082,349
|
85,452
|
90,552
|
2,179,369
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15,486
|
480
|
―
|
15,966
|
7,420
|
―
|
3,161
|
8,545
|
電話加入権
|
418
|
―
|
―
|
418
|
―
|
―
|
―
|
418
|
無形固定資産計
|
15,904
|
480
|
―
|
16,384
|
7,420
|
―
|
3,161
|
8,963
|
長期前払費用
|
7,341
|
658
|
1,667
|
6,332
|
5,607
|
―
|
2,288
|
( 377) 724
|
(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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PMS75-25押出機2台
|
13,900千円
|
|
特殊ロール4連式引取機2台
|
9,880千円
|
|
PMS50-28押出機
|
6,350千円
|
|
ダクト本体プレス切断機2号機
|
5,436千円
|
|
マガジン用セルフストッパー装置
|
5,150千円
|
|
ダクトカバー切断機2号機
|
3,045千円
|
２．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は、内数で１年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
77,285
|
119,827
|
77,285
|
―
|
119,827
|
役員賞与引当金
|
9,525
|
9,525
|
9,525
|
―
|
9,525
|
役員退職慰労引当金
|
24,986
|
4,200
|
―
|
―
|
29,186
|