④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期末減損
損失累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,343,827
|
28,619
|
―
|
2,372,446
|
1,858,443
|
54,763
|
31,799
|
459,239
|
構築物
|
124,968
|
―
|
―
|
124,968
|
120,924
|
1,680
|
450
|
2,363
|
機械及び装置
|
1,136,379
|
129,188
|
14,384
|
1,251,182
|
1,007,474
|
23,041
|
69,976
|
220,666
|
車両運搬具
|
78,128
|
―
|
―
|
78,128
|
72,784
|
803
|
3,452
|
4,540
|
工具、器具及び備品
|
186,686
|
11,869
|
16,698
|
181,856
|
165,917
|
559
|
21,430
|
15,379
|
土地
|
1,544,809
|
―
|
―
|
1,544,809
|
―
|
―
|
―
|
1,544,809
|
建設仮勘定
|
68,768
|
1,436
|
69,543
|
661
|
―
|
―
|
―
|
661
|
有形固定資産計
|
5,483,566
|
171,113
|
100,627
|
5,554,052
|
3,225,544
|
80,848
|
127,108
|
2,247,659
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15,966
|
23,240
|
2,875
|
36,331
|
13,063
|
―
|
5,324
|
23,268
|
電話加入権
|
418
|
―
|
―
|
418
|
―
|
―
|
―
|
418
|
無形固定資産計
|
16,384
|
23,240
|
2,875
|
36,750
|
13,063
|
―
|
5,324
|
23,686
|
長期前払費用
|
6,666
|
―
|
―
|
6,666
|
4,369
|
―
|
2,222
|
(2,130) 166
|
(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
栃木Ｓ棟設備改修工事
|
10,817千円
|
機械及び装置
|
エアコン配管化粧カバー用自動梱包機
|
45,480千円
|
|
PM75-25押出機２台
|
13,780千円
|
|
ダクト自動結束機
|
7,543千円
|
|
ダクト本体プレス切断３号機
|
5,252千円
|
ソフトウェア
|
バイナルTOSS貿易システム
|
9,969千円
|
|
椿本興業出荷管理システム
|
7,350千円
|
２．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は、内数で１年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
68,359
|
54,664
|
68,359
|
―
|
54,664
|
役員賞与引当金
|
8,430
|
―
|
8,430
|
―
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
37,514
|
4,740
|
―
|
―
|
42,254
|
訴訟損失引当金
|
―
|
90,000
|
―
|
―
|
90,000
|