④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定 資産
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建物
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706,140
|
24,820
|
27,472 (27,472)
|
71,459
|
632,029
|
3,620,768
|
構築物
|
47,289
|
6,843
|
1,333 (1,288)
|
8,243
|
44,555
|
594,991
|
機械及び装置
|
411,641
|
89,639
|
146
|
94,214
|
406,921
|
2,176,772
|
車両運搬具
|
13,978
|
13,926
|
0
|
10,804
|
17,101
|
184,906
|
工具、器具及び備品
|
174,932
|
203,458
|
0
|
136,842
|
241,549
|
3,845,439
|
土地
|
1,217,906
|
-
|
-
|
-
|
1,217,906
|
-
|
リース資産
|
17,421
|
-
|
-
|
14,688
|
2,733
|
44,483
|
建設仮勘定
|
63,013
|
147,595
|
166,607
|
-
|
44,001
|
-
|
計
|
2,652,324
|
486,283
|
195,558 (28,760)
|
336,252
|
2,606,797
|
10,467,361
|
無形 固定 資産
|
特許権
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,684
|
ソフトウエア
|
194,555
|
96,788
|
-
|
75,872
|
215,471
|
899,144
|
リース資産
|
7,525
|
-
|
-
|
5,458
|
2,066
|
26,028
|
ソフトウエア仮勘定
|
67,097
|
57,530
|
70,781
|
-
|
53,846
|
-
|
その他
|
28,166
|
-
|
-
|
-
|
28,166
|
-
|
計
|
297,344
|
154,318
|
70,781
|
81,330
|
299,550
|
931,856
|
(注)1.当期の減損損失の金額を「当期減少額」に含め、その額を()内に記載しております。
2.当期増加額の主なものは次の通りであります。
工具、器具及び備品 DBバージョンアップ 48,077千円
工具、器具及び備品 DB更新 56,800千円
ソフトウエア オフコン入替 53,846千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
10,991
|
7,095
|
10,991
|
7,095
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。