④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高(千円)
有形固定資産
建物	2,522,867	102,288	42,643	2,582,512	1,673,117	70,862	909,395
構築物	121,160	22,730	18,218	125,672	94,851	4,203	30,820
機械及び装置	2,750,937	62,656	321,171	2,492,421	1,865,132	192,450	627,289
車両運搬具	654,346	82,746	59,356	677,736	520,764	82,763	156,972
工具、器具及び備品	1,583,986	58,309	98,630	1,543,665	1,316,104	117,451	227,561
土地	3,399,501 （2,403,738）	11,400	―	3,410,901 （2,403,738）	―	―	3,410,901
有形固定資産計	11,032,800	340,130	540,021	10,832,910	5,469,969	467,730	5,362,940
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	79,730	29,234	15,946	50,495
その他	―	―	―	24,095	―	―	24,095
無形固定資産計	―	―	―	103,825	29,234	15,946	74,591
長期前払費用	5,829	―	―	5,829	4,483	1,615	1,345

(注) １．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

２．土地の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額と再評価後の簿価との差額であります。

３．機械及び装置の「当期減少額」は、主として株式会社ネオシス（連結子会社）への貸与設備の一部について、同社が工場を統合したことに伴い除却したことによるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	8,000	14,000	51	7,948	14,000
貸倒引当金(固定)	77,970	625,309	―	3,161	700,118
計	85,970	639,309	51	11,110	714,118
賞与引当金	292,200	329,200	292,200	―	329,200
役員賞与引当金	23,654	24,484	23,654	―	24,484
製品保証引当金	44,000	45,000	44,000	―	45,000
厚生年金基金解散損失引当金	182,486	―	―	―	182,486

(注) １．貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率の洗替えにより取崩した額であります。

２．貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、債権の回収等により取崩した額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。